Wykorzystanie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej za II półrocze 2005 roku

Wykorzystanie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej za II półrocze 2005 roku

 

Lp	Opis	Plan 2005	Wykorzystanie za II półrocze	% wykonania planu
1.	Dotacja otrzymana	2 868 000	1 480 000	51,6
2.	Dotacja na książki	79 300	79 300	100,00
2.	Wykorzystanie
	Wynagrodzenia	1 708 540	900 281,96	52,69%
	Pochodne wynagrodzeń	335 868	175 482,74	52,25%
	Pozostałe	902 892	483 535,30	53,55%
	W tym:      Zakup zbiorów	329 300	175 604,41	53,33%

 

Miejska Biblioteka Publiczna na realizację zadań z zaplanowanej dotacji w wysokości

2 868 000,00 zl, otrzymała 1 480 000,00 zł, co stanowi 51,6 % planu oraz dotacja na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej w kwocie 79 300,00 zł z dotacji Ministerstwa Kultury.

 

Na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 1 708 540,00 zł, a zrealizowano

900 281,96 zł, co stanowi 52,69 % planu.

 

Pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w kwocie 335 868,00 zł, a zrealizowane w kwocie 175 482,74, co stanowi 52,25 % planu.

 

Pozostałe elementy kosztów utrzymania Biblioteki zrealizowano w kwocie 483 535,30 zł.

Wykonano 53,55% planu.

Zakupiono regały metalowe dla Filii Nr 14 na kwotę 27 850,77zł, materiały biurowe za 14 583,77 zł, prasę do czytelni za 14 876,26 zł, środki czystości na kwotę 4 871,11 zł oraz materiały remontowe na kwotę 5 980,10 zł.

 

Opłacono energię elektryczną  za II półrocze w kwocie 53 603,30 zł.

 

Na remonty i konserwacje wydano  10 298,71 zł. Dokonano naprawy samochodu Polonez, kserokopiarki oraz rynien.

 

Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe wydano 21 647,52 zł.

Na pozostałe usługi wydano 92 096,40 w tym na:

 - dozór mienia                                                    27 467,52 zł

 - czynsze                                                          28 904,50 zł

 - obsługa prawna                                                 7 320,00 zł

 - wystawy, spotkania, warsztaty                           2 677,00 zł

 - ubezpieczenie majątku                                    10 598,80 zł

 - szkolenia pracowników                                      4 969,00 zł

 - serwisy programów „Lex” i „Prolib”                      6 009,98 zł

 

W drugim półroczu zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 175 604,41 zł.

Zakupiono 367 pozycji zbiorów muzycznych na kwotę 14 678,74 oraz  8 261 egzemplarzy

książek na kwotę 160 925,67 zł.

 

W 2005 roku przeniesiono Filię Nr 10 z obrzeży  osiedla Borynia do centrum osiedla.

Lokal filii jest większy i bardziej funkcjonalny. Udostępniono komputer z dostępem do Internetu.

W holu Biblioteki Głównej w Galerii „Pod Sową” zmodernizowano oświetlenie.

Wykonano dodatkowe przyłącze do sieci elektroenergetycznej do budynku Biblioteki Głównej aby zapobiec zakłóceniom w pracy Biblioteki w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.

Głównym zadaniem realizowanym przez bibliotekę jest czytelnictwo. Podstawowym

wskaźnikiem określającym realizację tego zadania jest wskaźnik zakresu czytelnictwa.

W 2005 roku wskaźnik ten wyniósł 32 czytelników na 100 mieszkańców.

 

W minionym roku Biblioteka zrealizowała 14 wystaw, głównie fotografii oraz liczne

przedsięwzięcia popularyzujące czytelnictwo, książkę oraz twórców  kultury.

 

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo, co znajduje potwierdzenie we wskaźnikach

wykonania budżetu.